姓  名

王淑君

职  务

院长、主任

科室

一岗双责

岗位

职责

负责高等教育研究院、教学质量评估评价中心的工作

廉政

职责

负责高等教育研究院、教学质量评估评价中心的廉政建设

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估（级别）

部门风险评估（级别）

经费预算

经费预算管理

依据单位工作职责和年度工作计划，集体研究预算计划报学校。

一级

一级

经费使用

收支管理

严格执行预决算制度，收支两条线。项目执行过程中，按照分工负责分管领导审核签字，本人按照项目预算审定签字报销

二级

二级

招投标

第三方评估招标

集体研究，专家论证，确定评估指标体系。执行过程中，以分管领导负责，本人对招标项目审核，由政府采购招标完成

三级

三级

编辑出版经费

经费使用不规范

严格预算管理，严格支出流程,多人会签，互相监督

三级

三级

项目申报

人情打招呼

严格按照《山东理工大学高等教育研究项目管理办法》组织专家对申报项目进行评审，高等教育研究院人员不参与专家评审。

三级

三级

经费管理

是否按规定使用经费

按照《山东理工大学高等教育研究项目管理办法》中规定的经费使用，进行经费使用审查，报销由项目负责人、项目分管院长和高教院院长签字报销。

三级

三级

项目结项

不能按期结项，无成果

按照《山东理工大学高等教育研究项目管理办法》中规定的项目结项要求，有项目结项专家验收评审确定。对不能按期结项的项目，给一次机会，允许二次结项。最终不能完成的项目，负责人将被列入黑名单，取消以后的高等教育研究项目申报资格。

三级

三级

专家费管理

执行专家费标准。

按规定审查经费使用。

三级

三级

制度风险

对不科学、不合适的制度，没能及时修改完善。

定期梳理补充完善各种规章制度

三级

三级

督导员工资

执行学校督导员工资标准

严格审查人员与工资标准。

三级

三级